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赤水市人民代表大会常务委员会办公室2016年部门预算公开情况说明
 来源:中国赤水网 发表时间:2016-03-16 点击次数:27269

一、  部门概况

(一)单位基本情况

单位编制23人,其中行政编制23人(公务员19人、工勤4人);实有人数45人,在职24人,退休21人。

(二)主要职责

1. 负责做好人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实,并及时报告反馈。

2. 负责做好人大常委会日常文件材料的起草、《公报》的编辑、校对、分发和人大网站工作。

3. 负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作;负责做好外地人大来考察、交流的接待工作,以及上级人大来开展视察、检查、调研活动的接待和服务工作。

4. 负责做好人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作,做好离退休人员的服务工作。

5. 负责人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

6. 负责做好人大系统的通讯报道工作。

7. 负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系,以及与其他部门之间的关系,牵头或组织机关内部业务学习和政治学习;负责与“一府两院”办公室的横向联系,以及同上一级人大常委会各工作委(室)及乡镇人大和常委会委员的工作联系。

8. 负责做好情况的上呈下达,为领导决策及时提供信息,当好领导的参谋助手。

9. 协助负责人大代表和人民群众的来信来访和办理工作,做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

10. 负责建立健全各项规章制度,加强办公室自身建设,提高办公室人员的政治素质和业务素质,提高办公室的整体素质和办事效率。

11. 负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

(三)内设机构

赤水市人民代表大会常务委员会下设一室五委,分别为办公室、财经工委、内司工委、选任联工委、农经工委、科教文卫工委;其中办公室内设机构为信访办、行政科、秘书科。

二、2016年主要工作打算

(一)目标任务

(二)工作措施

三、2016年度部门收支预算情况

(一)收入预算

2016年收入预算总额5394973元,属公共财政预算拨款收入。

(二)支出预算

2016年部门预算总额5394973元,公共财政预算拨款收入安排支出5394973元,其中基本支出4938973元,项目支出456000元。具体情况如下:

1. 工资福利、对个人和家庭的补助支出3676942元(以2015年12月在册人员工资清册为依据进行预算),其中年终一次性奖金(生活费)67164元、医疗保险金186002元、工伤保险9907元、住房公积金235629元、住房增量补贴680040元。

2. 公用支出总额1262031元。其中:除水费、电费、固定电话费以外的公用经费定额46000元,水费、电费、固定电话费定额50640元,车辆经费定额240000元,会议费定额515000元,接待费定额340000元,工会经费39627元,福利费30764元。

3. 项目支出总额456000元。其中人大代表活动经费186000元(按代表人数1000元/人);对乡镇考核经费50000元;培训、学习、考察费30000元;专项执法检查30000元;劳务费、救济帮扶、常委会组成人员视察活动等130000元;民建赤水支部2016年办公等费用30000元。

按功能科目分类:行政单位医疗(事业单位医疗)支出186002元,其他医疗保障(含工伤和失业保险)支出9907元;行政运行支出4963435元,主要用于人员工资、保障机构运转和正常开展工作而发生的基本支出和专项支出;住房保障支出235629元,主要用于机关按照国家规定为职工缴纳住房公积金。

按支出用途分类:基本支出4938973元,其中:工资福利支出2056781元,商品和服务支出1262031元,对个人和家庭的补助支出   1620161元;项目支出456000元,主要有人大代表活动经费186000元(按代表人数1000元/人);对乡镇考核经费50000元;培训、学习、考察费30000元;专项执法检查30000元;劳务费、救济帮扶、常委会组成人员视察活动等130000元;民建赤水支部2016年办公等费用30000元。

四、2016年度一般公共预算“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费支出预算为1125000元,同比下降2%。其中:公务接待费支出340000元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车费支出240000元,会议费515000元,培训费30000元。

五、2016年政府采购预算情况

政府采购预算100000元,采购一般办公设备。

赤水市人大办预算公开表.xls